根據云財資〔2017〕49號文批復，2017年云南煤化工集團有限公司年初預算基本支出預算1419.64萬元，項目支出預算123萬元，非稅收入收款計劃201萬元。

2017年三季度預算執行情況如下：

1、本季度基本支出執行金額459.12萬元，本季度完成年初預算32.34%，本年累計執行金額1204.75萬元，累計完成年初預算84.9%，累計較上年同期增加13.04%；

2、本季度項目支出執行金額18.93萬元，本季度完成年初預算15.39%，本年累計執行金額99.76萬元，累計完成年初預算81.1%，累計較上年同期減少3.66%；

3、本季度非稅收入執行金額82.48萬元，本季度完成年初預算41.03%，本年累計執行金額224.94萬元，累計完成年初預算111.9%，累計較上年同期增加23.02%。

云南煤化工集團有限公司

2017年10月10日   

集團部門2017年三季度預算執行情況統計表.xls