云南省煤化工集團有限公司2018年部門預算編制說明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省煤化工集團有限公司2018年部門預算編制說明
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南煤化集團是云南省委、省政府在實施大企業、大戰略中由原石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省內大型企業集團,現管理三個事業單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學校（以下簡稱“化?！保＠细赊k是專門管理云南煤化集團離退休老干部的專業部門。檢測站是由國家質監總局核準的綜合性檢驗機構，主要工作是按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗保證所檢特種設備安全運行。化校于1959年始建于昆明,1981年學校遷至呈貢區滇池湖畔小松山辦學。云南省化工學校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地，建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心。另外，學校依托云南省第50職業技能鑒定所可以承擔校內外化工總控工、化學檢驗工、儀表維修工等工種的中級工、高級工、技師和高級技師的職業技能培訓和鑒定工作。
（二）機構設置情況
云南煤化集團為國有企業，現管理三個事業單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）和云南省化工學校（以下簡稱“化?！保?/span>
（三）重點工作概述
老干辦積極服務于離退休老干部同志，服務工作更加細化，定期組織老干部集體活動和學習黨中央重要精神，更加豐富老干部生活，不僅身體更健康，精神也更抖擻。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，保證所檢特種設備安全運行。云南省化工學校狠抓辦學質量，持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一，學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。
我單位編制2018年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位2個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制0人，事業編制161人。在職實有119人，其中：財政全供養30人，財政部分供養89人，非財政供養0人。
離退休人員256人，其中：離休21人，退休235人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
2018年部門財務總收入1,717.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款1,459.21萬元萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉257.87萬元萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1,717.08萬元，其中:本年收入1,459.21萬元，上年結轉257.87萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,459.21萬元（本級財力1,336.21萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償123.00萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2018年部門預算總支出1,717.08萬元。本級財力安排支出 1,336.21萬元，其中，基本支出1,336.21萬元，項目支出0萬元。
功能科目分組，主要用于教育支出1,039.16萬元，占比60.52%，主要用于化校教學業務支出及教職工的工資福利支出；
社會保障和就業支出117.57萬元，占比6.85%，主要用于離退休人員管理機構工作人員工資性支出和日常工作支出；
資源勘探信息等支出419.96萬元，占比24.46%，主要用于檢測站成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經費支出；
住房保障支出140.39萬元，占比8.18%，主要用于繳納事業單位人員住房公積金。
經濟科目分組，對事業單位經常性補助1,455.21萬元（其中：基本支出1,336.21萬元，項目支出119.00萬元），其中工資福利支出1,252.22萬元，商品和服務支出202.99萬元；
對事業單位資本性補助4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）；
工資福利支出1,252.22萬元（其中：基本支出1,198.52萬元，項目支出53.70萬元），其中基本工資846.62萬元，津貼補貼19.88萬元，獎金17.75萬元，績效工資197.47萬元，機關事業單位基本養老保險繳費45.71萬元，其他社會保障繳費5.13萬元，住房公積金119.66萬元；
商品和服務支出202.99萬元（其中：基本支出137.69萬元，項目支出65.30萬元），其中辦公費6.18萬元，印刷費0.05萬元，水費0.83萬元，電費2.16萬元，郵電費5.58萬元，物業管理費0.48萬元，差旅費21.72萬元，維修（護）費0.35萬元，培訓費4.94萬元，公務接待費0.50萬元，專用材料費8.00萬元，勞務費16.00萬元，工會經費16.91萬元，福利費4.36萬元，公務用車運行維護費8.64萬元，其他交通費用8.67萬元，其他商品和服務支出97.62萬元；
資本性支出4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元），其中辦公設備購置1.50萬元，專用設備購置2.50萬元。
本單位無省對下轉項轉移支付，無該項情況。
本單位無與中央配套事項，無該項情況。
本單位無按既定政策標準測算補助事項，無該項情況。
本單位無政府采購預算，無該項情況。
2018年收支預算數均為1,717.08萬元比上年2017年收支預算數1,577.32萬元增加139.76萬元，增長8.86%，主要原因一是工資改革，調增了改革性補貼標準；二是由于工資調增，機關事業單位基本養老保險繳費有所增加；三是下屬檢測站人員增加導致工資等相關費用增加。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
參公管理事業單位：參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。
云南煤化工集團有限公司為國有企業，管理三個事業單位，相關工作由集團企業職能部門辦理，所有財政收入均不列支企業機關運行經費支出，故無機關運行經費安排。下屬老干辦機關運行經費3.53萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務用車運行維護費等。下屬檢測站機關運行經費7.16萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。下屬化校機關運行經費54.14萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）“三公”經費預算情況
2018年“三公”經費預算21.20萬元，比上年2017年年初預算數21.70萬元，減少0.5萬元，減少2%。其中公務接待5萬元，比上年2017年年初預算數5.3萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務用車購置及運行費16.2萬元，上年2017年年初預算數16.4萬元，減少0.2萬元，減少1%。公務用車購置及運行費全部為公務用車運行費，無公務用車購置費。無因公出國（境）費。
“三公”經費增減變化原因說明:本年“三公經費”比上年年初預算均減少，主要原因是本著厲行節約的原則，嚴格控制“三公經費”的開支，盡力壓縮“三公經費”開支，嚴格遵循八項規定，嚴格執行只減不增的要求。
