目錄

第一部分 云南省化工學校2018年部門預算編制說明

第二部分 云南省化工學校2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

云南省化工學校2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地，建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心。

（二）機構設置情況

我校是由云南省煤化集團主管下的一個獨立法人機構，本年內機構無增減變動。

（三）重點工作概述

云南省化工學校狠抓辦學質量，持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一，學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、預算單位基本情況

我單位編制2018年單位預算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制128人，其中：行政編制0人，事業編制128人。在職實有87人，其中：財政全供養0人，財政部分供養87人，非財政供養0人。

離退休人員110人，其中：離休8人，退休102人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）單位財務收入情況

2018年單位財務總收入884.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款879.28萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉4.80萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年單位財政撥款收入884.08萬元，其中:本年收入879.28萬元，上年結轉4.80萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款879.28萬元（本級財力879.28萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

（三）關于中職學校生均經費的問題

2016年12月省財政廳、省教育廳、省人社廳聯文出臺了《關于建立完善云南省中等職業學校生均經費制度的指導意見》（云財教〔2016〕409號），將中職學校生均經費標準從3000元/生?年提高到6000元/生?年。按照云財教〔2016〕409號文件規定，綜合考慮中職學校在校生規模、核定在校學生規模和專業辦學成本等因素，采用專業類別系數對省屬各中職學校實行差異化撥款政策

四、預算單位支出情況

2018年單位預算總支出884.08萬元。本級財力安排支出 884.08萬元，其中，基本支出879.28萬元，項目支出4.80萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出810.27萬元，占比91.65%，主要用于學校教學業務日?；局С黾敖搪毠さ墓べY福利支出；

社會保障和就業支出8.81萬元，占比1.00%，主要用于單位離退休人員公用經費支出；

住房保障支出65.00萬元，占比7.35%，主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中基本支出879.28萬元，項目支出4.80萬元）。

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位無省對下轉項轉移支付，無該項情況。

（二）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項，無該項情況。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項，無該項情況。

六、政府采購預算情況

    本單位無政府采購預算，無該項情況。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年收支預算數均為884.08萬元比上年2017年收支預算數1065.71萬元減少181.63萬元，減少17.04%，主要原因是在校生人數下降。

八、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

無

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度單位決算時一并公開單位截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費預算情況

2018年“三公”經費預算10.70萬元，比上年2017年預算數11.20萬元，減少0.5萬元，減少4%。其中公務接待4.5萬元，比上年2017年預算數4.8萬元，減少0.3萬元，減少6%；公務用車購置及運行費6.2萬元，上年2017年預算數6.4萬元，減少0.2萬元，減少3%。公務用車購置及運行費全部為公務用車運行費，無公務用車購置費。無因公出國（境）費。

“三公”經費增減變化原因說明:本年“三公經費”比上年年初預算均減少，主要原因是本著厲行節約的原則，嚴格控制“三公經費”的開支，盡力壓縮“三公經費”開支，嚴格遵循八項規定，嚴格執行只減不增的要求。

云南省化工學校2018年部門預算編制說明附表.xls