附件1

云南煤化工集團有限公司2024年預算公開目錄

　　第一部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 云南煤化工集團有限公司2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、省對下轉移支付預算表

　　十四、省對下轉移支付績效目標表

　　十五、新增資產配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規劃預算表

附件2

云南煤化工集團有限公司2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　云南煤化工集團有限公司（以下簡稱“煤化集團”）是云南省委省政府在實施大企業大戰略中由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業集團有限公司整合重組而成的省屬大型企業集團，下屬2個事業單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）。本預算公開為云南煤化工集團有限公司本級, 云南煤化工集團有限公司本級為老干辦，無所屬單位,履行如下主要職責：

　　1.認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇。

　　2.組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作。

　　3.負責老干部的來信來訪接待、處理工作。

　　4.全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

    （二）機構設置情況

　　“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室，無下設機構。 

　　所屬單位0個。

　　備注：本預算公開為云南煤化工集團有限公司本級事業單位，不包含國有企業。

　?。ㄈ┲攸c工作概述

　　2024年老干辦重點工作是：認真貫徹執行國家有關老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務工作，檢查、落實好各項待遇；組織和引導老干部繼續積極發揮作用，負責老干部的宣傳輿論工作；負責老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設、思想建設、制度建設、作風建設和黨風廉政建設。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人,工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員99人，其中：離休6人，退休93人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

　　2024年部門財務總收入1,006,986.22元，其中：一般公共預算1,006,986.22元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

　　與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經費和公用經費減少。

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　　2024年部門財政撥款收入1,006,986.22元，其中:本年收入1,006,986.22元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,006,986.22元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

　　與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經費和公用經費減少。

    四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出1,006,986.22元。財政撥款安排支出1,006,986.22元，其中：基本支出1,006,986.22元，與上年對比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經費和公用經費減少；項目支出0.00元，與上年對比無增減變動。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休76,140.00元，主要用于離退休公用經費支出。

　　衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療558,000.00元，主要用于離休人員繳納的基本醫療保險。

　　衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助335,367.22元，主要用于繳納公務員醫療補助支出。

　　衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出37,479.00元，主要用于繳納離退休人員大病醫療保險。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　?。ㄒ唬┡c中央配套事項

     　無。

　?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項

　　　　無。

　?。ㄈ┙洕鐣聵I發展事項

　　　　無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　云南煤化工集團有限公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年無增減變動，具體變動情況如下：

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　　云南煤化工集團有限公司2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

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　　云南煤化工集團有限公司2024年公務接待費預算為0.00元，較上年無增減變動，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

　　云南煤化工集團有限公司2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費0.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　云南煤化工集團有限公司重點項目為改制前離退休公務員離退休公用經費，項目績效目標為:1.公用經費保障人數99人;2.保障部門正常運轉;3.社會公眾滿意度90%;4.單位人員滿意度90%。

　　注：因改制前離退休公務員離退休公用經費是以項目申報的基本支出，故《2024年部門項目支出預算表》預算05-1表無數據。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業名詞解釋

　　一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

　　一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：行政單位和參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　參公管理事業單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條：法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業單位。

    （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　云南煤化工集團有限公司2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是無在職人員，故無機關運行經費。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2023年12月31日，云南煤化工集團有限公司資產總額0.00元，其中，流動資產0.00元，固定資產0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加0.00元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產月報數據。

　　云南煤化工集團有限公司無國有資產占有使用情況，主要原因是云南煤化工集團有限公司本級為老干辦,“老干辦”是隸屬于煤化集團的一個內部職能處室。

云南煤化工集團有限公司2024年預算表.xlsx