云南煤化工集團有限公司2017年檢驗工作日常經費項目支出績效自評報告
2018-09-28 14:55
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檢驗工作日常經費項目支出績效自評報告
云南省省級部門項目支出績效自評報告
項目單位： 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
自評日期： 2018年9月28日
部門名稱：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
部門負責人：田新
部門財務負責人：關云壽 聯系電話：63383787 電子郵箱:123932461@qq.com
部門性質：事業
單位地址：昆明市新迎小區新發巷口
單位郵編：650233
職能一：為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗
職能二：國家質量監督檢驗檢驗總局核準地檢驗項目：1、GD4（設計壓力小于3.8MPa的鍋爐檢驗）；2、RD2（球形容器檢驗）；3、RD3（三類容器檢驗）；4、RD4（一、二類容器檢驗）；5、DD3（管道檢驗）；6、FD1（工作壓力大于10MPa的安全閥校驗）；7、FD2（工作壓力小于等于10MPa的安全閥校驗）
1.行業發展規劃：按照政府職能轉變和事業單位改革的要求，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，堅持政事分開、事企分開和管辦分離，進一步理順政府與市場的關系，科學界定國有檢驗檢測認證機構功能定位，大力推進整合，優化布局結構，創新體制機制，轉變發展方式，不斷提升市場競爭力和國際影響力，推動檢驗檢測認證高技術服務業做強做大。
2.部門發展規劃：到2017年，基本完成事業單位性質的機構整合，轉企改制工作基本到位，市場競爭格局初步形成，相關政策法規比較完善，進一步做強做大檢驗檢測認證機構。到2020年，建立起定位明晰、治理完善、監管有力的管理體制和運行機制，形成布局合理、實力雄厚、公正可信的檢驗檢測認證服務體系，培育一批技術能力強、服務水平高、規模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。
1.部門績效目標一：經濟效益目標：特種設備安全運行的經濟效益是無形的，但安全事故帶來的經濟損失是有形的，2017年對化工行業內所屬20家企業的特種設備進行定期檢驗，100%完成企業報檢設備的檢驗，對發現的問題及時發出檢驗意見書，督促企業進行整改，避免特種設備發生安全事故所帶來的直接經濟損失約2000萬元,間接經濟損失約8000萬元。嚴格執行云南省物價局、財政廳云價收費[2013]94號“關于《云南省特種設備檢驗檢測收費管理辦法》（暫行）及《云南省特種設備檢驗檢測收費標準》的通知”中收費標準，按照收費決算書開具發票送交被檢單位，及時解決決算過程中的問題，收取檢驗費，完成了2017年非稅收入收費計劃224.99萬元。
2.部門績效目標二：檢驗質量控制目標：規范檢驗檢測項目的實施過程，加強檢驗檢測現場的安全與質量管理，提高檢驗檢測工作質量。保證檢驗人員有相應的資質和技能，及時組織檢驗人員進行換證、取證的培訓，對檢驗設備（如射線機、磁粉探傷儀等）定期進行維護和維修，及時采購檢驗工作所需材料級防護用品（如膠片、著色劑、超聲波探頭等），確保檢驗檢測質量的可靠。在資源條件的保證下，以持續改進為動力、研發科學先進的檢測技術，制定合理的檢驗方案，滿足檢測工作需要。對檢測檢驗方法進行規范管理，保證方法的科學性，有效地控制質量，確保檢測檢驗結果的準確性。合理安排使用財政批復的行政事業性收費成本性支出補助經費，制定一定的節支增效措施控制檢驗成本開支。認真執行質量管理手冊規定的程序，報告的內容、格式應符合相應技術法規、標準中規定的內容，檢驗報告出具時限滿足“檢規”要求。在檢驗檢測服務過程中與客戶進行充分溝通，在客戶要求的時間內按時、按質完成檢驗工作，及時出具檢驗報告，報告出具合規率100%。定期或不定期對客戶進行回訪，了解客戶對本站工作和服務質量的要求及意見，達到客戶滿意度100%。
3.部門績效目標三：社會效益目標：按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求，對報檢設備進行檢驗，100%完成企業報檢設備的檢驗，保證所檢特種設備安全運行，確保安全生產和生命財產安全。2017年完成檢壓力容器、壓力管道共計1780臺，發現問題723項，從源頭上消除了特種設備可能存在的不安全因素，為企業消除安全隱患提供保障。
1.部門預算批復收支情況：根據云南省財政廳關于云南省煤化工集團有限公司2017年部門預算批復（云財預[2017]49號）文件，下達本部門納入預算管理的非稅收入征收計劃183萬元，項目支出（收費成本補償）預算123萬元。2017年12月份完成非稅收入收款計劃224.99萬元。
2.部門預算執行情況：2017年12月份完成行政事業性收費計劃224.99萬元，收費執行完成率122.95%，2017年度實際共計收到財政項目支出（收費成本補償）預算資金152.39萬元。至2017年12月31日項目預算資金全部執行完畢，執行率100%。
項目分管處室（單位）：辦公室
項目分管處室（單位）負責人：關云壽
聯系電話：63383787
電子郵箱:123932461@qq.com
項目起止時間：2017年1月1日～12月31日
預算安排資金：123萬元，其中省級財政123萬元
實際到位資金：152.39萬元，其中省級財政152.39萬元
詳見附件
1.項目實施主體：在本單位的《質量管理手冊》中明確規定了各個處室的職能職責，并在單位行政的領導下，統一管理，分級負責，保障機構正常運行，項目順利實施。項目實施主體的主要職責分別為：總工室主要負責全站的技術、質量管理和協調工作，辦公室主要負責人事、財務、文書等方面的日常工作，業務室主要負責業務接待，檢驗計劃編制工作和組織貫徹安排實施檢驗任務，檢驗一室、二室室主要負責報檢的在用鍋爐、壓力容器、管道、及安全閥的現場檢驗工作。職責分工明確。（具體詳《質量管理手冊》）受檢單位的職責為按照國務院《特種設備安全監察條例》及《中華人民共和國特種設備安全法》的要求，及時對需要受檢的特種設備提出受檢要求。
2.保障措施：單位有完善的質量保證體系和內部控制管理規范
3.資金安排程序:使用單位按規定報檢→成立項目部→安排檢驗工作計劃→安排項目預計墊付資金→完成現場檢驗→完成檢驗報告及結算→檢驗報告及結算交付使用單位→收取檢驗費→完成項目費用清算→項目完成資料歸檔
4.資金安排標準或依據：根據《云南省省級罰沒收入和納入預算管理的行政性收費“收支兩條線”管理暫行規定》（云財預〔2004〕290號）文件規定，壓力容器檢驗檢測費實行收支兩條線管理，對在組織收入過程中發生的成本費用和事業發展支出。通過部門預算進行統籌安排，為省級各部門依法行政提供資金保障。項目資金安排有明確的標準和依據，辦公經費主要參考歷年支出情況，預算執行中嚴格執行相關財務監督管理辦法、省差旅費開支標準、單位通訊費管理規定等管理辦法。按照我單位2015年度的非稅收入收款計劃，根據收入的完成情況具體核定成本性補助費的金額，項目資金按照以往年度的成本支出決算為依據，編制成本支出預算明細表，預算的安排，分別在辦公費、水電費、郵電費、通訊費、差旅費、維修（護）費、輔助人員工資、培訓費、招待費、交通費、辦公設備購置費、及其他輔助工作成本支出等方面進行安排，項目中檢驗工作所急需的開支，經費重點保障，項目資金安排有明確的標準和依據。（詳見：2016年項目預算資金明細表 ）
5.財務管理：我單位有健全的財務管理制度（即本單位的財務手冊），費用報銷嚴格按照《財務手冊》里的費用報銷管理規范執行一系列的審批程序，并嚴格執行新的《事業單位會計制度》。
詳見附件。
自評結論：項目有節支增效的改進措施；項目有規范的內控機制；項目達到標準的質量管理管理水平；項目績效與規劃適應宏觀政策。
四、項目績效目標管理
（一）部門績效管理組織體系建設情況：建立了部門績效管理組織體系
（二）部門績效管理推進情況及措施：按照本站《質量管理體系》及《內部控制規范》進行部門績效管理。
（三）未完成的項目績效目標及其原因分析：無
（四）下一步改進工作的意見及建議：
1.管理經驗：按照本站《質量管理體系》及《內部控制規范》進行部門績效管理，并持續改進。
2.項目績效目標修正建議由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績效目標修正應特別注意。
3.需改進的問題及措施①按照本站《質量管理體系》及《內部控制規范》進行部門績效管理，并持續改進；②由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績效目標修正應特別注意。
4.其他需要說明的情況無
（一）部門預算績效評價工作組機構及有關專家等人員構成
詳見附件
（二）績效自評的目的
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況等進行自評，深入了解資金管理是否規范，資金使用是否科學有效，資金使用是否達到了預期的目標，檢驗資金支出效率和效果，及時發現問題，深入查找原因，不斷總結經驗，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，改善管理措施，進一步加強績效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。
（三）自評組織過程
確定評價對象，擬定評價計劃，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求。從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益、社會公眾或服務對象滿意度幾個方面擬定評價方案。成立績效自評價工作領導小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確?？冃гu價工作有效推進和順利實施。
按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領導小組統一部署安排，積極開展自評價工作，按項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益、社會公眾或服務對象滿意度幾個方面績效自評。
報告填寫人（簽字）：蔡正 2018年 9月 27日
評價工作負責人（簽字）：田新 2018年 9月 27日
六、相關附件
（一）項目管理相關文件
（二）項目資金安排相關文件
（三）部門加強預算績效組織體系建設相關文件
（四）部門績效考評辦法
（五）部門推進績效管理的其他相關文件
（六）反映項目績效目標實際完成情況的有關材料
（七）中央和省委、省政府對于部門或該項目的相關要求
（八）人大對部門或該項目的相關要求或意見
（九)審計對部門或該項目的審計報告或建議
（十）其他需要提供的材料
云南煤化工集團有限公司2017年檢驗工作日常經費項目支出績效自評報告.xlsx